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Datos del Pago
Nro. de Factura
1072
Monto de la Factura
₲ 56.100.000
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.350.080
IVA
₲ 1.530.000
Retención DNCP
₲ 199.920
Retención IVA
₲ 1.530.000
Retención Renta
₲ 1.020.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71123
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.350.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GUANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas