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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 54.192.502
Nro. de Orden de Pago
20175534
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.072.789
IVA
₲ 4.926.591
Retención DNCP
₲ 193.122
Retención IVA
₲ 1.477.977
Retención Renta
₲ 985.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.463.296
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-26737
Monto Contrato
₲ 54.192.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.192.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.072.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande