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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 69.707.209
Nro. de Orden de Pago
2018404
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.290.288
IVA
₲ 6.337.019
Retención DNCP
₲ 248.411
Retención IVA
₲ 1.901.106
Retención Renta
₲ 1.267.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-31268
Monto Contrato
₲ 69.707.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.707.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.290.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande