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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 210.715
Nro. de Orden de Pago
201810933
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.478
IVA
₲ 19.156
Retención DNCP
₲ 743
Retención IVA
₲ 5.747
Retención Renta
₲ 5.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
RUC
80003043-5
Número de Contrato
6703
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29375
Monto Contrato
₲ 16.432.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.432.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.632.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315608
Nombre de la Licitación
Lco914_Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande