- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 55.073.387
Nro. de Orden de Pago
20179102
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.870.453
IVA
₲ 5.006.672
Retención DNCP
₲ 196.262
Retención IVA
₲ 1.502.002
Retención Renta
₲ 1.001.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.503.336
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-28589
Monto Contrato
₲ 55.073.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.073.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.870.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande