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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 137.704.724
Nro. de Orden de Pago
20175533
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.695.383
IVA
₲ 12.518.611
Retención DNCP
₲ 490.730
Retención IVA
₲ 3.755.583
Retención Renta
₲ 2.503.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.259.306
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORA
RUC
80086562-6
Número de Contrato
5668
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-26736
Monto Contrato
₲ 137.704.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.704.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.695.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande