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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 1.476.393
Nro. de Orden de Pago
201710228
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.915
IVA
₲ 134.218
Retención DNCP
₲ 5.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.109
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29871
Monto Contrato
₲ 1.476.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande