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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 5.560.961
Nro. de Orden de Pago
2018478
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.288.373
IVA
₲ 505.542
Retención DNCP
₲ 19.817
Retención IVA
₲ 151.663
Retención Renta
₲ 101.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29518
Monto Contrato
₲ 5.560.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.560.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.288.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande