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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 380.218.139
Nro. de Orden de Pago
20176260
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.986.349
IVA
₲ 34.565.285
Retención DNCP
₲ 1.354.959
Retención IVA
₲ 10.369.586
Retención Renta
₲ 6.913.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.594.188
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5723
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-27808
Monto Contrato
₲ 380.218.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.218.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.986.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande