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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 967.572.183
Nro. de Orden de Pago
20172065
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.492.497
IVA
₲ 87.961.108
Retención DNCP
₲ 3.448.075
Retención IVA
₲ 26.388.332
Retención Renta
₲ 17.592.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.651.057
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NSP
RUC
80086940-0
Número de Contrato
6040/2014
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-26032
Monto Contrato
₲ 967.572.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.572.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.492.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande