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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 9.323.210
Nro. de Orden de Pago
20193438
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.781.785
IVA
₲ 847.565

Retención DNCP
₲ 32.886
Retención IVA
₲ 254.270
Retención Renta
₲ 254.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29784
Monto Contrato
₲ 297.244.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.244.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.492.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande