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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 1.710.362
Nro. de Orden de Pago
20182014
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.523
IVA
₲ 155.487
Retención DNCP
₲ 6.095
Retención IVA
₲ 46.646
Retención Renta
₲ 31.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29784
Monto Contrato
₲ 297.244.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.244.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.492.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande