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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 147.976
Nro. de Orden de Pago
20179151
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.723
IVA
₲ 13.452
Retención DNCP
₲ 527
Retención IVA
₲ 4.036
Retención Renta
₲ 2.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6726/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29408
Monto Contrato
₲ 2.567.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.441.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande