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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 744.189
Nro. de Orden de Pago
20181384
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.883
IVA
₲ 67.654
Retención DNCP
₲ 2.652
Retención IVA
₲ 20.296
Retención Renta
₲ 13.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.827
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29704
Monto Contrato
₲ 744.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande