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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 344.634.877
Nro. de Orden de Pago
20174124
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.835.464
IVA
₲ 31.330.443
Retención DNCP
₲ 1.228.153
Retención IVA
₲ 9.399.133
Retención Renta
₲ 6.266.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.906.038
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-26827
Monto Contrato
₲ 344.634.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.634.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.835.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande