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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 22.029.736
Nro. de Orden de Pago
201711205
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.949.878
IVA
₲ 2.002.703
Retención DNCP
₲ 78.506
Retención IVA
₲ 600.811
Retención Renta
₲ 400.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
6876
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29905
Monto Contrato
₲ 79.074.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.074.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.893.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande