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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 2.480.198
Nro. de Orden de Pago
20199759
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.166
IVA
₲ 225.473
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.642
Retención Renta
₲ 67.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.330.000
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
6876
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29905
Monto Contrato
₲ 79.074.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.074.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.893.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande