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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 16.660.420
Nro. de Orden de Pago
20188749
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.692.904
IVA
₲ 1.514.584
Retención DNCP
₲ 58.766
Retención IVA
₲ 454.375
Retención Renta
₲ 454.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
6872
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29901
Monto Contrato
₲ 288.851.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.851.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.805.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande