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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 2.008.074
Nro. de Orden de Pago
20181384
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.366
IVA
₲ 182.552
Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 54.766
Retención Renta
₲ 36.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 91.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-29685
Monto Contrato
₲ 2.008.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande