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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Nro. de Timbrado
16042102
Monto de la Factura
₲ 58.401.545
Nro. de Orden de Pago
16846
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.953.509
IVA
₲ 5.309.231
Retención DNCP
₲ 205.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
RC-23010-22-43636
Monto Contrato
₲ 58.401.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.159.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.953.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel