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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000878
Nro. de Timbrado
15490234
Monto de la Factura
₲ 79.652.832
Nro. de Orden de Pago
16856
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.956.935
IVA
₲ 7.241.167
Retención DNCP
₲ 280.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
RC-23010-22-43641
Monto Contrato
₲ 79.652.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.237.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.956.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel