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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000280.
Nro. de Timbrado
15266369
Monto de la Factura
₲ 7.516.009
Nro. de Orden de Pago
123662
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.735
IVA
₲ 683.274
Retención DNCP
₲ 15.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN SBE N°04/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23016-21-41418
Monto Contrato
₲ 20.366.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.818.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.787.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383588
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal