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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 217.161
Nro. de Orden de Pago
202110695
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.549
IVA
₲ 19.742
Retención DNCP
₲ 766
Retención IVA
₲ 5.923
Retención Renta
₲ 5.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7772
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-41979
Monto Contrato
₲ 16.753.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.753.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.780.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande