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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 29.844.386
Nro. de Orden de Pago
20221404
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.111.241
IVA
₲ 2.713.126
Retención DNCP
₲ 105.269
Retención IVA
₲ 813.938
Retención Renta
₲ 813.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7572/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-42075
Monto Contrato
₲ 29.844.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.844.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.111.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341823
Nombre de la Licitación
Lp1454-18.Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos San Lorenzo-Boggiani- Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande