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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 1.140.480
Nro. de Orden de Pago
202110693
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.249
IVA
₲ 103.680
Retención DNCP
₲ 4.023
Retención IVA
₲ 31.104
Retención Renta
₲ 31.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
7773
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-41936
Monto Contrato
₲ 1.140.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande