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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005706
Monto de la Factura
₲ 11.734.916
Nro. de Orden de Pago
202110694
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.053.438
IVA
₲ 1.066.811
Retención DNCP
₲ 41.392
Retención IVA
₲ 320.043
Retención Renta
₲ 320.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
7766
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-41981
Monto Contrato
₲ 11.734.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.053.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande