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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 80.673
Nro. de Orden de Pago
20227416
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.988
IVA
₲ 7.334
Retención DNCP
₲ 285
Retención IVA
₲ 2.200
Retención Renta
₲ 2.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
7767
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-41982
Monto Contrato
₲ 8.291.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.291.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.809.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande