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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 2.323.200
Nro. de Orden de Pago
202110688
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.285
IVA
₲ 211.200
Retención DNCP
₲ 8.195
Retención IVA
₲ 63.360
Retención Renta
₲ 63.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7768
Código de Contratación (CC)
RC-25002-21-41984
Monto Contrato
₲ 10.827.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.827.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.198.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande