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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 2.831.500
Nro. de Orden de Pago
748489
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.692.705
IVA
₲ 257.409
Retención DNCP
₲ 10.090
Retención IVA
₲ 77.223
Retención Renta
₲ 51.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
406/2013
Código de Contratación (CC)
RC-27001-13-11042
Monto Contrato
₲ 36.776.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.776.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.973.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf