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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048968
Monto de la Factura
₲ 2.153.365
Nro. de Orden de Pago
769037
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.811
IVA
₲ 195.760
Retención DNCP
₲ 7.674
Retención IVA
₲ 58.728
Retención Renta
₲ 39.152
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
333/2013
Código de Contratación (CC)
RC-27001-13-10602
Monto Contrato
₲ 2.153.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.153.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf