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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003082
Nro. de Timbrado
16010453
Monto de la Factura
₲ 5.467.213
Nro. de Orden de Pago
7783
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.149.717
IVA
Retención DNCP
₲ 19.284
Retención IVA
₲ 149.106
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RC-23001-22-43900
Monto Contrato
₲ 5.467.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.318.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.149.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393808
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn