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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00074
Monto de la Factura
₲ 688.500
Nro. de Orden de Pago
201311071
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.980
IVA
₲ 32.785
Retención DNCP
₲ 2.570
Retención IVA
₲ 9.836
Retención Renta
₲ 13.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SOCHTIG
RUC
3186379-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10895
Monto Contrato
₲ 688.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202003
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble en San Alberto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande