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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 2.880.167
Nro. de Orden de Pago
20136733
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.069
IVA
₲ 261.833
Retención DNCP
₲ 10.264
Retención IVA
₲ 78.550
Retención Renta
₲ 52.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 130.917
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10048
Monto Contrato
₲ 2.880.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.608.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande