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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.127.261
Nro. de Orden de Pago
20137681
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.359.456
IVA
₲ 738.842
Retención DNCP
₲ 28.963
Retención IVA
₲ 221.653
Retención Renta
₲ 147.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 369.421
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10251
Monto Contrato
₲ 99.795.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.795.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.367.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande