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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 11.123.656
Nro. de Orden de Pago
20137681
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.072.774
IVA
₲ 1.011.241
Retención DNCP
₲ 39.641
Retención IVA
₲ 303.372
Retención Renta
₲ 202.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 505.621
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10251
Monto Contrato
₲ 99.795.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.795.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.367.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande