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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 159.727.840
Nro. de Orden de Pago
20138426
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.637.915
IVA
₲ 14.520.713
Retención DNCP
₲ 569.212
Retención IVA
₲ 4.356.214
Retención Renta
₲ 2.904.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.260.356
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
3975
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9658
Monto Contrato
₲ 465.888.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.499.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.479.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190567
Nombre de la Licitación
Lp500 Ampliación SE - Loma Plata 220/66/23 Kv
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande