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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 21.244.617
Nro. de Orden de Pago
201310521
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.237.580
IVA
₲ 1.931.329
Retención DNCP
₲ 75.708
Retención IVA
₲ 579.399
Retención Renta
₲ 386.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 965.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4154
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-11047
Monto Contrato
₲ 112.960.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.960.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.288.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande