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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 22.685.210
Nro. de Orden de Pago
2014550
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.542.076
IVA
₲ 2.062.292
Retención DNCP
₲ 80.842
Retención IVA
₲ 618.688
Retención Renta
₲ 412.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.031.146
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4389/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-11175
Monto Contrato
₲ 22.685.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.685.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.542.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande