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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 660.689.522
Nro. de Orden de Pago
20138770
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.083.723
IVA
₲ 60.062.684
Retención DNCP
₲ 2.354.457
Retención IVA
₲ 18.018.805
Retención Renta
₲ 12.012.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 237.220.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4609/11
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10457
Monto Contrato
₲ 660.689.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.689.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.083.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223928
Nombre de la Licitación
Lp0623-11.Ejecución de Proyectos y Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas de Media Tensión - Leasing Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande