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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 58.199.357
Nro. de Orden de Pago
20139529
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.701.106
IVA
₲ 5.290.851
Retención DNCP
₲ 207.401
Retención IVA
₲ 1.587.255
Retención Renta
₲ 1.058.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.645.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
3975
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10783
Monto Contrato
₲ 58.199.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.199.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.701.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190567
Nombre de la Licitación
Lp500 Ampliación SE - Loma Plata 220/66/23 Kv
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande