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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 35.868.575
Nro. de Orden de Pago
20139560
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.479.972
IVA
₲ 3.260.780
Retención DNCP
₲ 127.823
Retención IVA
₲ 978.234
Retención Renta
₲ 652.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.630.390
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10810
Monto Contrato
₲ 35.868.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.868.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.479.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande