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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 52.716.678
Nro. de Orden de Pago
201310240
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.736.389
IVA
₲ 4.792.425
Retención DNCP
₲ 187.863
Retención IVA
₲ 1.437.728
Retención Renta
₲ 958.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.396.213
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10784
Monto Contrato
₲ 52.716.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.716.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.736.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande