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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 1.166.519
Nro. de Orden de Pago
20138285
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.315
IVA
₲ 106.047
Retención DNCP
₲ 4.157
Retención IVA
₲ 31.814
Retención Renta
₲ 21.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.024
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4007
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10351
Monto Contrato
₲ 23.126.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.126.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.941.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202124
Nombre de la Licitación
Lp0561 Ejecución de Trabajos de Normalización de 103 Km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande