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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 4.733.816
Nro. de Orden de Pago
20137663
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.600
IVA
₲ 430.347
Retención DNCP
₲ 16.870
Retención IVA
₲ 129.104
Retención Renta
₲ 86.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 215.173
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4389/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9929
Monto Contrato
₲ 4.733.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.286.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande