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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003769
Monto de la Factura
₲ 11.155.827
Nro. de Orden de Pago
20138540
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.101.906
IVA
₲ 1.014.166
Retención DNCP
₲ 39.755
Retención IVA
₲ 304.250
Retención Renta
₲ 202.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 507.083
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4118
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10250
Monto Contrato
₲ 11.155.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.155.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.101.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190925
Nombre de la Licitación
Construccion del nuevo Alimentador VAU 09
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande