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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000723
Monto de la Factura
₲ 814.556
Nro. de Orden de Pago
20136607
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.569
IVA
₲ 74.051
Retención DNCP
₲ 2.962
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.025
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4717
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10035
Monto Contrato
₲ 814.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209226
Nombre de la Licitación
Lp0649-11.Montaje de Banco de Capacitores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande