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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.795.500
Nro. de Orden de Pago
20134849
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.947
IVA
₲ 85.500
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 25.650
Retención Renta
₲ 34.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9390
Monto Contrato
₲ 3.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.457.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande