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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 33.571.357
Nro. de Orden de Pago
201210439
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.399.779
IVA
₲ 3.051.942
Retención DNCP
₲ 119.636
Retención IVA
₲ 915.583
Retención Renta
₲ 610.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.525.971
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4292/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9528
Monto Contrato
₲ 527.468.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.471.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.530.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213195
Nombre de la Licitación
Lp0615-11 Construcción de Línea de Subtransmisión Aérea de 66 kV Trinidad - Pirapó
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande