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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 3.029.517
Nro. de Orden de Pago
20136676
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.311
IVA
₲ 275.411
Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 82.623
Retención Renta
₲ 55.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 137.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9784
Monto Contrato
₲ 3.029.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.029.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.743.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande