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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 345.566.835
Nro. de Orden de Pago
51054
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.627.777
IVA
₲ 31.415.167
Retención DNCP
₲ 1.231.475
Retención IVA
₲ 9.424.550
Retención Renta
₲ 6.283.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
020-2015
Código de Contratación (CC)
RC-40002-16-25009
Monto Contrato
₲ 345.566.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.566.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.627.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap